中共甘肅省委宣傳部2021年部門預(yù)算
公開說明
按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，為正廳級，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局、省版權(quán)局、省電影局牌子。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。
二、機構(gòu)設(shè)置
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省委宣傳部機關(guān)內(nèi)設(shè)19個職能處室和1個直屬機關(guān)黨委。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。
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其他行政單位1個：甘肅省文明辦。
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參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：省委講師團。
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省委宣傳部直屬事業(yè)單位6個：省委宣傳部輿情研究中心、甘肅省文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理中心、省委宣傳部信息技術(shù)中心、甘肅省出版物審讀中心、甘肅省農(nóng)家書屋建設(shè)管理辦公室、甘肅省委《黨的建設(shè)》雜志社。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
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2021年收入預(yù)算4.03億元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3.72億元，比2020年預(yù)算減少758.59萬元，下降2.0%，下降的主要原因是堅決落實過“緊日子”要求，壓減相關(guān)專項，政府性基金收入減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入3.11億元，政府性基金預(yù)算收入6125.00萬元。
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2021年支出預(yù)算4.03億元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算3.72億元，比2020年預(yù)算減少758.59萬元，下降2.0%，下降的主要原因是堅決落實過“緊日子”要求，壓減相關(guān)專項，政府性基金收入減少，預(yù)算收入減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。當(dāng)年財政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出7659.85萬元。
2.科學(xué)技術(shù)支出600.00萬元。
3.文化旅游體育與傳媒支出1.85億元。
4.社會保障和就業(yè)支出317.93萬元。
5.衛(wèi)生健康支出238.44萬元。
6.住房保障支出221.82萬元。
7.轉(zhuǎn)移性支出9708.00萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出3.11億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出4255.34萬元，比2020年預(yù)算增加368.05萬元，增長9.5%，增長的主要原因是人員增加，部分支出調(diào)標(biāo)，基本支出相應(yīng)增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算2.26億元，比2020年預(yù)算增加215.86萬元，增長1.0%，增長的主要原因是敦煌文藝獎評獎專項（一次性）和優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物獎評選專項經(jīng)費（一次性）列入我部2021年部門預(yù)算，其他專項按照省財政廳要求相應(yīng)壓減。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目5個，其中涉密項目2個，不予以公開；不涉密項目3個，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋）；農(nóng)村電影公益放映補貼經(jīng)費；少數(shù)民族教材出版發(fā)行補貼。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費11個，主要是《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補助；《隴右文庫》編纂經(jīng)費；敦煌文藝獎評選經(jīng)費（一次性）；精神文明建設(shè)重點工作經(jīng)費（含新時代文明實踐中心試點建設(shè)）；媒體新聞宣傳經(jīng)費(含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項經(jīng)費）；省“掃黃打非”專項；延安精神研究工作經(jīng)費；業(yè)務(wù)費（含學(xué)習(xí)強國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）；業(yè)務(wù)費；優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物獎評選專項經(jīng)費（一次性）；哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費；
其他項目6個，主要是長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項；電影事業(yè)發(fā)展專項資金；購買公益性演出；宣傳文化發(fā)展專項（含文化精品創(chuàng)作生產(chǎn)、“十個一”文化品牌工程）；影視精品及精品劇目；中國嘉峪關(guān)國際短片電影展補助。
（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付
2021年，共管理省對市縣轉(zhuǎn)移支付4277.00萬元，比2020年預(yù)算減少823.00萬元，下降16.1%，下降的主要原因是專項中對市縣轉(zhuǎn)移支付部分金額減少。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3977.00萬元，專項轉(zhuǎn)移支付300.00萬元。涉密項目1個，不予以公開；不涉密項目1個，具體是：鄉(xiāng)村少年宮專項資金300.00萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用100.00萬元，比2020年預(yù)算減少10.00萬元，下降9.1%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減因公出國（境）費。
2.公務(wù)接待費85.32萬元，比2020年預(yù)算減少62.53萬元，下降42.3%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費106.50萬元（其中：公務(wù)用車購置35.00萬元，公務(wù)用車運行維護費71.50萬元），比2020年預(yù)算減少31.50萬元，下降22.8%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)用車購置費。同時厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)用車改革實施以來，鞏固公車改革制度落實，嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用，控制和壓縮運行維護費支出。
4.培訓(xùn)費191.47萬元，比2020年預(yù)算減少40.94萬元，下降17.6%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減培訓(xùn)費。
5.會議費329.00萬元，比2020年預(yù)算減少44.00萬元，下降11.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細(xì)則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減會議費。
6.機關(guān)運行經(jīng)費2336.25萬元，比2020年預(yù)算增加158.61萬元，增長7.3%，增長的主要原因是《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》頒布后，我部承擔(dān)的任務(wù)增加，相應(yīng)調(diào)研、督查檢查等工作增加，辦公費及差旅費等支出增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況
2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出6125.00萬元。
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2021年本部門共有3個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收5684.60萬元。
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2021年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.15億元，其中：政府采購貨物預(yù)算2085.06萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9438.60萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)原值為3659.12萬元，凈值為2288.49萬元。其中：辦公用房 78.00平方米，價值70.00萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車9輛，價值317.31萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2021年擬采購固定資產(chǎn)約185.06萬元。
七、預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T績效評價進展情況
2020年，我部財務(wù)工作嚴(yán)格按照中宣部要求和省財政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績效評價并重，堅持預(yù)算先行、錢隨事走、績效管理、中期調(diào)整，年內(nèi)開展了2019年度專項資金績效-自評工作、2020年度專項資金績效監(jiān)控工作和第三方績效評價工作，有效保證了資金的安全高效支出。
?。ǘ?021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目共22個（含2個涉密項目，績效目標(biāo)不公開），涉及部門預(yù)算資金2.32億元。其中：一般公共預(yù)算項目21個；政府性基金項目1個。按照“花錢必問效，無效必問責(zé)”的要求，今年擬在對22個項目全部自評的基礎(chǔ)上，對其中至少10個項目開展第三方績效評價，為全省宣傳思想文化工作提供好財力保障。2021年所有二級預(yù)算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍。
八、名詞解釋
1.財政撥款(補助)：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)：指中共甘肅省委宣傳部用于保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3.文化體育與傳媒：指中共甘肅省委宣傳部用于推動文化大省建設(shè)、促進文化大發(fā)展大繁榮的文化事業(yè)建設(shè)費。
4.轉(zhuǎn)移性支出：指政府無償向居民和企業(yè)、事業(yè)以及其他單位供給財政資金。
5.住房保障支出：指按照國家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公積金)。
6.住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.因公出國(境)費：指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補貼費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
9.公務(wù)用車運行及購置費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出(不包括駕駛員工資)。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。
10.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。